Korrigiere Akteur in Abnahmekriterien

Lastenheft.md

@@ -300,52 +300,52 @@ Wenn eine neue Rechnung erstellt wird und kein abweichendes Zahlungsziel angegeb
 
 **AC-01 (zu BA-01, BA-04)** – *Kunde anlegen und auffinden*
 Vorbedingung: Anwendung gestartet, Modul Kundenverwaltung geöffnet.
-Aktion: Eine Testperson erfasst einen neuen Kunden mit Pflichtfeldern und speichert.
+Aktion: Die Anwenderin bzw. der Anwender erfasst einen neuen Kunden mit Pflichtfeldern und speichert.
 Erwartet: Das System vergibt eine eindeutige Kundennummer, der Kunde erscheint in der Suchergebnisliste innerhalb von ≤ 1 Sekunde (gemäß Q-02).
 
 **AC-02 (zu BA-02, BA-03, GR-04)** – *Kunde ändern und Löschsperre*
 Vorbedingung: Ein Kunde mit mindestens einer verknüpften Rechnung existiert.
-Aktion: Eine Testperson ändert einen Adressbestandteil und speichert; anschließend versucht sie, den Kunden zu löschen.
+Aktion: Die Anwenderin bzw. der Anwender ändert einen Adressbestandteil und speichert; anschließend wird versucht, den Kunden zu löschen.
 Erwartet: Das System speichert die Änderung erfolgreich, lehnt das Löschen ab und zeigt einen Hinweis mit der Anzahl verknüpfter Dokumente.
 
 **AC-03 (zu BA-05, BA-06, GR-02)** – *Produkt anlegen, ändern, Snapshot-Verhalten*
 Vorbedingung: Ein Produkt ist bereits in einer früheren Rechnung erfasst.
-Aktion: Eine Testperson ändert den Einzelpreis des Produkts und erstellt anschließend eine neue Rechnung mit diesem Produkt.
+Aktion: Die Anwenderin bzw. der Anwender ändert den Einzelpreis des Produkts und erstellt anschließend eine neue Rechnung mit diesem Produkt.
 Erwartet: Die alte Rechnung behält den ursprünglichen Preis, die neue Rechnung übernimmt den geänderten Preis.
 
 **AC-04 (zu BA-07, BA-08)** – *Produkt löschen und suchen*
 Vorbedingung: Mindestens 100 Produkte sind im System.
-Aktion: Eine Testperson sucht ein Produkt anhand der Bezeichnung und löscht es (sofern unverknüpft).
+Aktion: Die Anwenderin bzw. der Anwender sucht ein Produkt anhand der Bezeichnung und löscht es (sofern unverknüpft).
 Erwartet: Die Suchergebnisse erscheinen in ≤ 1 Sekunde (gemäß Q-02); das gelöschte Produkt erscheint anschließend nicht mehr in der Liste.
 
 **AC-05 (zu BA-09, Q-03)** – *Angebot erstellen und exportieren*
 Vorbedingung: Mindestens ein Kunde und 5 Produkte sind erfasst.
-Aktion: Eine Testperson erstellt ein Angebot mit 5 Positionen und exportiert es als PDF.
+Aktion: Die Anwenderin bzw. der Anwender erstellt ein Angebot mit 5 Positionen und exportiert es als PDF.
 Erwartet: Das Angebot ist mit Angebotsnummer und korrekten Summen gespeichert; der PDF-Export ist in ≤ 2 Sekunden abgeschlossen (gemäß Q-03).
 
 **AC-06 (zu BA-10)** – *Auftragsbestätigung erstellen*
 Vorbedingung: Ein Angebot liegt vor.
-Aktion: Eine Testperson erstellt eine Auftragsbestätigung mit Übernahme aller Positionen.
+Aktion: Die Anwenderin bzw. der Anwender erstellt eine Auftragsbestätigung mit Übernahme aller Positionen.
 Erwartet: Die Auftragsbestätigung ist mit eindeutiger Nummer gespeichert und als PDF exportierbar.
 
 **AC-07 (zu BA-11)** – *Lieferschein erstellen*
 Vorbedingung: Eine Auftragsbestätigung liegt vor.
-Aktion: Eine Testperson erstellt einen Lieferschein mit Lieferdatum.
+Aktion: Die Anwenderin bzw. der Anwender erstellt einen Lieferschein mit Lieferdatum.
 Erwartet: Der Lieferschein ist mit eindeutiger Nummer und allen Positionsdaten gespeichert und als PDF exportierbar.
 
 **AC-08 (zu BA-12, GR-01, GR-06)** – *Rechnung erstellen mit Pflichtangaben*
 Vorbedingung: Kunde und mindestens eine Position liegen vor; letzte Rechnungsnummer = R-000123.
-Aktion: Eine Testperson erstellt eine Rechnung ohne abweichendes Zahlungsziel.
+Aktion: Die Anwenderin bzw. der Anwender erstellt eine Rechnung ohne abweichendes Zahlungsziel.
 Erwartet: Die neue Rechnung trägt die Nummer R-000124, ein Zahlungsziel von 14 Tagen und alle Pflichtangaben gemäß § 14 UStG.
 
 **AC-09 (zu BA-13)** – *Geführte Rechnungserstellung*
 Vorbedingung: Mindestens ein Kunde und ein Produkt sind im System vorhanden.
-Aktion: Eine Testperson startet die Rechnungserstellung, wählt einen Kunden aus, erfasst eine Produktposition mit Menge, prüft Rechnungsdatum und Zahlungsziel und speichert nach Anzeige der Zusammenfassung.
+Aktion: Die Anwenderin bzw. der Anwender startet die Rechnungserstellung, wählt einen Kunden aus, erfasst eine Produktposition mit Menge, prüft Rechnungsdatum und Zahlungsziel und speichert nach Anzeige der Zusammenfassung.
 Erwartet: Die Rechnung wird gespeichert; die Zusammenfassung enthält Kunde, Produktposition, Menge, Summen, Rechnungsdatum und Zahlungsziel.
 
 **AC-10 (zu BA-14)** – *Rechnung stornieren*
 Vorbedingung: Eine Rechnung im Status „offen“ existiert im System.
-Aktion: Eine Testperson wählt die Rechnung aus und führt die Stornierung durch.
+Aktion: Die Anwenderin bzw. der Anwender wählt die Rechnung aus und führt die Stornierung durch.
 Erwartet: Die Rechnung erhält den Status „storniert“, erscheint nicht mehr in der Liste offener Rechnungen, und der Vorgang ist mit Datum protokolliert.
 
 **AC-11 (zu Q-09)** – *Pflichtfeldhinweis korrigieren*